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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056541
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 8.408.500
Nro. de Orden de Pago
27024
Fecha de Orden de Pago
30-12-2016
Fecha Emisión Cheque
30-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.996.330
IVA
₲ 764.409
Retención DNCP
₲ 29.965
Retención IVA
₲ 229.323
Retención Renta
₲ 152.882
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL FARO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.
RUC
80012979-2
Número de Contrato
07,08
Código de Contratación (CC)
CD-28004-16-127372
Monto Contrato
₲ 17.432.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.432.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.577.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307106
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel e Impresiones Varias
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado