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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015531/533
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 12.026.703
Nro. de Orden de Pago
31458
Fecha de Orden de Pago
30-12-2017
Fecha Emisión Cheque
30-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.668.418
IVA
₲ 255.742
Retención DNCP
₲ 46.143
Retención IVA
₲ 76.723
Retención Renta
₲ 235.419
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
PBS/CD/15/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28004-16-124541
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.833.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.902.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306956
Nombre de la Licitación
Provisión de pasajes
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado