- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014165
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 11.833.200
Nro. de Orden de Pago
29653
Fecha de Orden de Pago
05-09-2017
Fecha Emisión Cheque
05-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.481.687
IVA
₲ 247.983
Retención DNCP
₲ 45.414
Retención IVA
₲ 74.395
Retención Renta
₲ 231.704
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
PBS/CD/15/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28004-16-124541
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.833.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.902.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306956
Nombre de la Licitación
Provisión de pasajes
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado