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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014886
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 12.966.200
Nro. de Orden de Pago
27098
Fecha de Orden de Pago
30-12-2016
Fecha Emisión Cheque
30-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.330.620
IVA
₲ 1.178.745
Retención DNCP
₲ 46.207
Retención IVA
₲ 353.624
Retención Renta
₲ 235.749
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAL GRAFICA BR S.A.
RUC
80024380-3
Número de Contrato
11/23
Código de Contratación (CC)
CD-28004-16-131076
Monto Contrato
₲ 21.154.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.154.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.117.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317167
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresión de Revistas.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado