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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001775
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 3.878.500
Nro. de Orden de Pago
31427
Fecha de Orden de Pago
30-12-2017
Fecha Emisión Cheque
30-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.785.726
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 15.204
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 77.570
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
20-18-10-16- 18-1506-20
Código de Contratación (CC)
CD-28004-16-134124
Monto Contrato
₲ 67.123.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.093.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.489.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307101
Nombre de la Licitación
Adquisición de Libros
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado