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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002335
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 13.778.400
Nro. de Orden de Pago
24217
Fecha de Orden de Pago
16-06-2016
Fecha Emisión Cheque
16-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.448.821
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 54.011
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 275.568
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
01/16
Código de Contratación (CC)
CD-28004-16-120661
Monto Contrato
₲ 13.778.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.778.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.448.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301862
Nombre de la Licitación
adquisicion de libros
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado