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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0021799
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 2.125.000
Nro. de Orden de Pago
25906
Fecha de Orden de Pago
09-11-2016
Fecha Emisión Cheque
09-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.020.836
IVA
₲ 193.182
Retención DNCP
₲ 7.573
Retención IVA
₲ 57.955
Retención Renta
₲ 38.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON HIRAN ACEVEDO BARBERAN
RUC
792428-3
Número de Contrato
1482, 07
Código de Contratación (CC)
CD-28004-16-127065
Monto Contrato
₲ 23.535.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.535.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.381.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313734
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Herramientas Mayores
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado