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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000901
Monto de la Factura
₲ 1.749.500
Nro. de Orden de Pago
3492
Fecha de Orden de Pago
04-09-2013
Fecha Emisión Cheque
04-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.743.138
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.362
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OXIPAR S.A
RUC
80018041-0
Número de Contrato
06/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23010-13-73276
Monto Contrato
₲ 1.923.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.749.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.743.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256898
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel