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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000027
Nro. de Timbrado
11777960
Monto de la Factura
₲ 42.000.000
Nro. de Orden de Pago
106
Fecha de Orden de Pago
21-09-2016
Fecha Emisión Cheque
21-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.059.445
IVA
₲ 575.275
Retención DNCP
₲ 75.169
Retención IVA
₲ 575.275
Retención Renta
₲ 383.516
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ETTORE PIRAS
RUC
7617508-1
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-122248
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.171.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.137.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311943
Nombre de la Licitación
Consultoría para el Desarrollo Turístico del Paraguay.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo