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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007938
Monto de la Factura
₲ 18.500.000
Nro. de Orden de Pago
2000017846
Fecha de Orden de Pago
22-12-2023
Fecha Emisión Cheque
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.242.000
IVA
₲ 1.681.818
Retención DNCP
₲ 64.582
Retención IVA
₲ 504.545
Retención Renta
₲ 672.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
4000000037
Código de Contratación (CC)
CD-25002-23-230883
Monto Contrato
₲ 18.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.483.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.242.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425030
Nombre de la Licitación
CD 6584/2023 Adquisición de Pendrive para el Almacenamiento Digital de Documentos Institucionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande