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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002020
Monto de la Factura
₲ 4.818.735
Nro. de Orden de Pago
2000002279
Fecha de Orden de Pago
21-05-2024
Fecha Emisión Cheque
21-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.491.060
IVA
₲ 438.067
Retención DNCP
₲ 16.822
Retención IVA
₲ 131.420
Retención Renta
₲ 175.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
4000000088
Código de Contratación (CC)
CD-25002-23-236661
Monto Contrato
₲ 4.818.735
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.814.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.491.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434751
Nombre de la Licitación
CD N° 6614-2023 "Adquisición de Motosierras, Podadoras de Altura con Pértiga Telescopica"
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande