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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001134
Monto de la Factura
₲ 13.195.100
Nro. de Orden de Pago
2000000776
Fecha de Orden de Pago
07-02-2024
Fecha Emisión Cheque
07-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.297.832
IVA
₲ 1.199.555
Retención DNCP
₲ 46.063
Retención IVA
₲ 359.867
Retención Renta
₲ 479.822
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
4000000049
Código de Contratación (CC)
CD-25002-23-232611
Monto Contrato
₲ 38.635.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.601.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.007.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424861
Nombre de la Licitación
CD 6588/2023 Adquisición de Adaptador de Bronce y Manguera contra Incendio con Acople de Aluminio
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande