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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000085
Monto de la Factura
₲ 1.650.000
Nro. de Orden de Pago
2000006201
Fecha de Orden de Pago
13-12-2024
Fecha Emisión Cheque
13-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.597.500
IVA
₲ 150.000
Retención DNCP
₲ 6.000
Retención IVA
₲ 45.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
4000000063
Código de Contratación (CC)
CD-25002-23-234516
Monto Contrato
₲ 1.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.648.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.597.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433142
Nombre de la Licitación
CD 6595/2023 Adquisición de Productos e Impresiones de Artes Gráficas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande