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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000055
Monto de la Factura
₲ 22.130.500
Nro. de Orden de Pago
2000017348
Fecha de Orden de Pago
05-12-2023
Fecha Emisión Cheque
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.625.626
IVA
₲ 2.011.864
Retención DNCP
₲ 77.256
Retención IVA
₲ 603.559
Retención Renta
₲ 804.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
4000000042
Código de Contratación (CC)
CD-25002-23-231022
Monto Contrato
₲ 22.130.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.111.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.625.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407340
Nombre de la Licitación
CD 6583/2023 Adquisición de Tóner
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande