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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016951
Monto de la Factura
₲ 18.089.000
Nro. de Orden de Pago
2000000487
Fecha de Orden de Pago
22-01-2026
Fecha Emisión Cheque
22-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.874.734
IVA
₲ 1.644.455
Retención DNCP
₲ 63.147
Retención IVA
₲ 493.337
Retención Renta
₲ 657.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
4000000093
Código de Contratación (CC)
CD-25002-23-236086
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.134.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.893.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425256
Nombre de la Licitación
CD N° 6621/2023 Servicio de Reparación y Mantenimiento de Aire Acondicionado de Vehículos de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande