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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002006
Monto de la Factura
₲ 7.931.250
Nro. de Orden de Pago
2000000163
Fecha de Orden de Pago
10-01-2024
Fecha Emisión Cheque
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.463.666
IVA
₲ 721.023
Retención DNCP
₲ 27.976
Retención IVA
₲ 216.307
Retención Renta
₲ 216.307
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
4000000079
Código de Contratación (CC)
CD-25002-23-236756
Monto Contrato
₲ 7.931.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.924.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.463.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423908
Nombre de la Licitación
CD 6590/2023 Adquisición de Equipos para el Vivero Forestal de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande