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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000131
Monto de la Factura
₲ 32.520.000
Nro. de Orden de Pago
2000016935
Fecha de Orden de Pago
20-11-2023
Fecha Emisión Cheque
20-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.602.799
IVA
₲ 2.956.364
Retención DNCP
₲ 114.707
Retención IVA
₲ 886.909
Retención Renta
₲ 886.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
4000000043
Código de Contratación (CC)
CD-25002-23-231024
Monto Contrato
₲ 32.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.491.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.602.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407340
Nombre de la Licitación
CD 6583/2023 Adquisición de Tóner
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande