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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-32005
Nro. de Timbrado
12042886
Monto de la Factura
₲ 8.240.000
Nro. de Orden de Pago
84877
Fecha de Orden de Pago
15-12-2017
Fecha Emisión Cheque
15-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.836.091
IVA
₲ 749.091
Retención DNCP
₲ 29.364
Retención IVA
₲ 224.727
Retención Renta
₲ 149.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
29/2017
Código de Contratación (CC)
CD-24005-17-148901
Monto Contrato
₲ 8.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.240.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.836.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325673
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal