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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1149
Nro. de Timbrado
11947345
Monto de la Factura
₲ 32.350.000
Nro. de Orden de Pago
84916
Fecha de Orden de Pago
15-12-2017
Fecha Emisión Cheque
15-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.764.261
IVA
₲ 7.590.909
Retención DNCP
₲ 115.284
Retención IVA
₲ 882.273
Retención Renta
₲ 588.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
23/2017
Código de Contratación (CC)
CD-24005-17-148072
Monto Contrato
₲ 32.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.764.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322210
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS SEDE CENTRAL Y SOCIAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal