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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-21080
Nro. de Timbrado
12380151
Monto de la Factura
₲ 11.737.000
Nro. de Orden de Pago
85023
Fecha de Orden de Pago
18-12-2017
Fecha Emisión Cheque
18-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.161.674
IVA
₲ 1.067.000
Retención DNCP
₲ 41.826
Retención IVA
₲ 320.100
Retención Renta
₲ 213.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CD-24005-17-136638
Monto Contrato
₲ 19.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.563.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321321
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal