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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1427
Monto de la Factura
₲ 11.977.250
Nro. de Orden de Pago
615
Fecha de Orden de Pago
31-05-2011
Fecha Emisión Cheque
31-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.390.147
IVA
Retención DNCP
₲ 42.683
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAMILA DE LAPAZ RIQUELME
RUC
922839-0
Número de Contrato
07/11
Código de Contratación (CC)
CD-27004-11-25864
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.931.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.770.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212020
Nombre de la Licitación
CONFECCION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero