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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000169
Nro. de Timbrado
12614080
Monto de la Factura
₲ 73.648.925
Nro. de Orden de Pago
56390
Fecha de Orden de Pago
03-01-2019
Fecha Emisión Cheque
03-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.371.931
IVA
₲ 6.695.357
Retención DNCP
₲ 259.780
Retención IVA
₲ 2.008.607
Retención Renta
₲ 2.008.607
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORION COMUNICACIONES SA
RUC
80019132-3
Número de Contrato
60/2018
Código de Contratación (CC)
CD-40002-18-162633
Monto Contrato
₲ 130.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.390.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.817.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350077
Nombre de la Licitación
Adquisición de botellitas de plastico con logo, tapa y etiqueta
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap