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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000312
Nro. de Timbrado
13483490
Monto de la Factura
₲ 508.508
Nro. de Orden de Pago
342
Fecha de Orden de Pago
12-08-2019
Fecha Emisión Cheque
12-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 506.659
IVA
₲ 46.228
Retención DNCP
₲ 1.849
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER GENES NOGUERA
RUC
4812734-5
Número de Contrato
29/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-174996
Monto Contrato
₲ 508.508
Total Pagado por el Contrato
₲ 508.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 506.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360550
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS INFORMÁTICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira