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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047122
Nro. de Timbrado
12991758
Monto de la Factura
₲ 1.937.000
Nro. de Orden de Pago
308
Fecha de Orden de Pago
11-07-2019
Fecha Emisión Cheque
19-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.929.956
IVA
₲ 176.091
Retención DNCP
₲ 7.044
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-173594
Monto Contrato
₲ 1.937.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.937.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.929.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359799
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay