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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000762
Nro. de Timbrado
14111098
Monto de la Factura
₲ 16.375.000
Nro. de Orden de Pago
601
Fecha de Orden de Pago
23-09-2020
Fecha Emisión Cheque
11-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.424.059
IVA
₲ 1.488.636
Retención DNCP
₲ 57.759
Retención IVA
₲ 446.591
Retención Renta
₲ 446.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-173232
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.914.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.417.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356664
Nombre de la Licitación
Adquisición de Impresiones Gráficas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación