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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000453
Nro. de Timbrado
13414629
Monto de la Factura
₲ 13.454.560
Nro. de Orden de Pago
338
Fecha de Orden de Pago
25-09-2019
Fecha Emisión Cheque
23-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.622.640
IVA
₲ 349.635
Retención DNCP
₲ 13.566
Retención IVA
₲ 104.891
Retención Renta
₲ 104.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAISY ELIZABETH MERELES RODI
RUC
1744925-1
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-171826
Monto Contrato
₲ 49.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.154.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.647.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359220
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro