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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000459
Nro. de Timbrado
13414629
Monto de la Factura
₲ 7.154.012
Nro. de Orden de Pago
427
Fecha de Orden de Pago
22-11-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.738.559
IVA
₲ 650.365
Retención DNCP
₲ 25.234
Retención IVA
₲ 195.109
Retención Renta
₲ 195.110
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAISY ELIZABETH MERELES RODI
RUC
1744925-1
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-171826
Monto Contrato
₲ 49.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.154.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.647.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359220
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro