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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009623
Nro. de Timbrado
14381207
Monto de la Factura
₲ 2.050.000
Nro. de Orden de Pago
479
Fecha de Orden de Pago
30-10-2020
Fecha Emisión Cheque
12-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.930.951
IVA
₲ 186.364
Retención DNCP
₲ 7.231
Retención IVA
₲ 55.909
Retención Renta
₲ 55.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-178131
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.942.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.799.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363398
Nombre de la Licitación
MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION SEDE HORQUETA - PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción