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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000358
Nro. de Timbrado
13725174
Monto de la Factura
₲ 7.805.000
Nro. de Orden de Pago
431
Fecha de Orden de Pago
22-11-2019
Fecha Emisión Cheque
26-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.348.742
IVA
₲ 709.545
Retención DNCP
₲ 27.530
Retención IVA
₲ 212.864
Retención Renta
₲ 215.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-179764
Monto Contrato
₲ 7.805.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.805.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.348.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359227
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro