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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012018
Nro. de Timbrado
13405812
Monto de la Factura
₲ 71.999.920
Nro. de Orden de Pago
519
Fecha de Orden de Pago
21-08-2019
Fecha Emisión Cheque
07-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.818.689
IVA
₲ 6.455.447
Retención DNCP
₲ 253.963
Retención IVA
₲ 1.963.634
Retención Renta
₲ 1.963.634
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-175228
Monto Contrato
₲ 71.999.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.999.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.818.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356769
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación