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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001120
Nro. de Timbrado
13095273
Monto de la Factura
₲ 101.390.000
Nro. de Orden de Pago
237
Fecha de Orden de Pago
21-08-2019
Fecha Emisión Cheque
14-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.502.006
IVA
₲ 9.217.273
Retención DNCP
₲ 357.630
Retención IVA
₲ 2.765.182
Retención Renta
₲ 2.765.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-174826
Monto Contrato
₲ 101.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.390.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.502.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359178
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu