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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000008
Nro. de Timbrado
13328668
Monto de la Factura
₲ 5.840.000
Nro. de Orden de Pago
328
Fecha de Orden de Pago
23-10-2019
Fecha Emisión Cheque
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.659.491
IVA
₲ 530.909
Retención DNCP
₲ 21.236
Retención IVA
₲ 159.273
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Brenda Jazmin Araceli Velazquez
RUC
4795366-7
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-172088
Monto Contrato
₲ 5.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.659.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358805
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Textiles y Calzados.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu