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Datos del Pago
Nro. de Factura
012-001-0024352
Nro. de Timbrado
13734900
Monto de la Factura
₲ 3.960.000
Nro. de Orden de Pago
1371
Fecha de Orden de Pago
29-11-2019
Fecha Emisión Cheque
21-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.730.032
IVA
₲ 360.000
Retención DNCP
₲ 13.968
Retención IVA
₲ 108.000
Retención Renta
₲ 108.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
553
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-168516
Monto Contrato
₲ 162.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.896.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.568.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354394
Nombre de la Licitación
CD N° 15/2018 "Servicio de mantenimiento y/o reparación menor de vehículos"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana