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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002365
Nro. de Timbrado
13784600
Monto de la Factura
₲ 1.900.000
Nro. de Orden de Pago
136
Fecha de Orden de Pago
24-03-2020
Fecha Emisión Cheque
04-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.789.662
IVA
₲ 172.727
Retención DNCP
₲ 6.702
Retención IVA
₲ 51.818
Retención Renta
₲ 51.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-185422
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.775.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.944.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370827
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE FOTOCOPIADORAS LEXMARK
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción