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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002592
Nro. de Timbrado
14344730
Monto de la Factura
₲ 4.550.000
Nro. de Orden de Pago
530
Fecha de Orden de Pago
25-11-2020
Fecha Emisión Cheque
17-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.285.769
IVA
₲ 413.636
Retención DNCP
₲ 16.049
Retención IVA
₲ 124.091
Retención Renta
₲ 124.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-185422
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.775.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.944.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370827
Nombre de la Licitación
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Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción