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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002295
Nro. de Timbrado
13596573
Monto de la Factura
₲ 7.650.000
Nro. de Orden de Pago
908
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.205.743
IVA
₲ 695.455
Retención DNCP
₲ 26.984
Retención IVA
₲ 208.637
Retención Renta
₲ 208.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-182916
Monto Contrato
₲ 7.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.205.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370588
Nombre de la Licitación
ADQ. DE REPUESTOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción