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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007294
Nro. de Timbrado
13576760
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. de Orden de Pago
515
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.394.909
IVA
₲ 127.273
Retención DNCP
₲ 5.091
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-184851
Monto Contrato
₲ 1.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.394.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370494
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro