- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000251
Nro. de Timbrado
13680371
Monto de la Factura
₲ 8.746.690
Nro. de Orden de Pago
327
Fecha de Orden de Pago
22-10-2019
Fecha Emisión Cheque
25-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.238.746
IVA
₲ 795.154
Retención DNCP
₲ 30.852
Retención IVA
₲ 238.546
Retención Renta
₲ 238.546
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIEZER MANUEL CABALLERO AMARILLA
RUC
2318880-4
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-177697
Monto Contrato
₲ 8.746.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.746.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.238.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366847
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Oficina
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu