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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0013113
Nro. de Timbrado
13409136
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. de Orden de Pago
527
Fecha de Orden de Pago
26-08-2019
Fecha Emisión Cheque
04-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.636
IVA
₲ 109.091
Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GONZALEZ ESCURRA
RUC
633741-4
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-175355
Monto Contrato
₲ 1.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.195.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363198
Nombre de la Licitación
ADQ. DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS.-
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción