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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043536
Nro. de Timbrado
13425943
Monto de la Factura
₲ 7.749.313
Nro. de Orden de Pago
324
Fecha de Orden de Pago
22-10-2019
Fecha Emisión Cheque
21-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.299.289
IVA
₲ 704.483
Retención DNCP
₲ 27.334
Retención IVA
₲ 211.345
Retención Renta
₲ 211.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-178183
Monto Contrato
₲ 11.731.733
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.731.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.050.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366935
Nombre de la Licitación
Adquisición de Fotocopiadora Digital
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu