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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002581
Nro. de Timbrado
13414188
Monto de la Factura
₲ 6.489.765
Nro. de Orden de Pago
2799
Fecha de Orden de Pago
24-09-2019
Fecha Emisión Cheque
26-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.112.886
IVA
₲ 589.979
Retención DNCP
₲ 22.891
Retención IVA
₲ 176.994
Retención Renta
₲ 176.994
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
28/19
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-174923
Monto Contrato
₲ 6.489.765
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.489.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.112.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356220
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa