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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000296
Monto de la Factura
₲ 4.550.000
Nro. de Orden de Pago
177
Fecha de Orden de Pago
27-09-2013
Fecha Emisión Cheque
14-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.326.967
IVA
₲ 413.636
Retención DNCP
₲ 16.215
Retención IVA
₲ 124.091
Retención Renta
₲ 82.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ISMAEL GAMARRA ESPINOLA
RUC
3268270-0
Número de Contrato
17/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-77766
Monto Contrato
₲ 4.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.326.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257580
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos y Otros
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu