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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002229
Monto de la Factura
₲ 8.585.000
Nro. de Orden de Pago
558
Fecha de Orden de Pago
24-09-2013
Fecha Emisión Cheque
06-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.164.178
IVA
₲ 780.455
Retención DNCP
₲ 30.594
Retención IVA
₲ 234.137
Retención Renta
₲ 156.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-77255
Monto Contrato
₲ 8.585.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.585.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.164.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252702
Nombre de la Licitación
COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones