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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000140
Monto de la Factura
₲ 1.695.100
Nro. de Orden de Pago
54
Fecha de Orden de Pago
20-02-2014
Fecha Emisión Cheque
07-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.688.936
IVA
₲ 154.100
Retención DNCP
₲ 6.164
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF
RUC
526796-0
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-81714
Monto Contrato
₲ 1.695.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.695.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.688.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263928
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PILAS, CINTAS, TUBOS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción