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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001572/71
Monto de la Factura
₲ 2.069.996
Nro. de Orden de Pago
5881
Fecha de Orden de Pago
09-01-2015
Fecha Emisión Cheque
20-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.968.528
IVA
₲ 188.182
Retención DNCP
₲ 7.377
Retención IVA
₲ 56.455
Retención Renta
₲ 37.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
124/13
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-80926
Monto Contrato
₲ 51.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.178.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.118.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250323
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa