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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001451
Monto de la Factura
₲ 1.039.701
Nro. de Orden de Pago
3988
Fecha de Orden de Pago
10-10-2014
Fecha Emisión Cheque
20-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.035.920
IVA
₲ 94.519
Retención DNCP
₲ 3.781
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
124/13
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-80926
Monto Contrato
₲ 51.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.178.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.118.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250323
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa