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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000240
Monto de la Factura
₲ 5.515.300
Nro. de Orden de Pago
143
Fecha de Orden de Pago
24-10-2013
Fecha Emisión Cheque
19-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.244.950
IVA
₲ 501.391
Retención DNCP
₲ 19.655
Retención IVA
₲ 150.417
Retención Renta
₲ 100.278
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-77553
Monto Contrato
₲ 24.303.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.193.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.111.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253791
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS, BATERIAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro