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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000023
Monto de la Factura
₲ 660.000
Nro. de Orden de Pago
67
Fecha de Orden de Pago
21-02-2014
Fecha Emisión Cheque
07-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 657.600
IVA
₲ 60.000
Retención DNCP
₲ 2.400
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-82574
Monto Contrato
₲ 660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 660.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 657.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264034
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción