- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003390
Monto de la Factura
₲ 36.423.500
Nro. de Orden de Pago
326
Fecha de Orden de Pago
18-07-2013
Fecha Emisión Cheque
16-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.638.087
IVA
₲ 3.311.227
Retención DNCP
₲ 129.800
Retención IVA
₲ 993.368
Retención Renta
₲ 662.245
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
022/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-74476
Monto Contrato
₲ 36.423.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.423.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.638.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253632
Nombre de la Licitación
COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera