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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028897
Monto de la Factura
₲ 12.260.000
Nro. de Orden de Pago
107
Fecha de Orden de Pago
31-07-2013
Fecha Emisión Cheque
16-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.659.037
IVA
₲ 1.114.545
Retención DNCP
₲ 43.690
Retención IVA
₲ 334.364
Retención Renta
₲ 222.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
12/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-75905
Monto Contrato
₲ 12.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.260.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.659.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256923
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas y Toner
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu